เรียน ก.พ.ร.
การส่งเสริมให้การควบคุมภายในเกิดผลในทางปฏิบัติ เป็นเรื่องดี แต่มีข้อสงสัยว่ามีความเป็นไปได้หรือที่ ส่วนราชการ 200 กว่าแห่ง ส่งรายงานไม่ทันกำหนดประมาณ 140 แห่ง ตามที่ท่านชี้แจงในการประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 แล้วแจ้งว่าจะหักคะแนน แล้วถ้าส่วนราชการตรวจสอบแล้วว่าส่งทันตามกำหนด แต่ที่ช้าเป็นเพราะการส่งต่องานภายในของ ก.พ.ร. เองที่ล่าช้า ไม่ประสานงานกัน จะอธิบายอย่างไร
การส่งซ้ำไปใหม่ไม่ใช่เรื่องยากลำบาก แต่อยากทราบว่า จะชี้แจงผู้บริหารให้ลงนามหนังสือว่าอย่างไร เพราะ ก.พ.ร.ไม่มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ (แต่คงต้องอ้างจากเอกสารประกอบการประชุมที่ชี้แจงโดยผู้เชี่ยวชาญฯ ปกสีม่วง)
ข้อเสนอแนะ
กระบวนการปฏิบัติงานหนึ่งที่สำคัญ ที่สำนักงานก.พ.ร.ต้องนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามกระบวนการควบคุมภายใน ตามที่วิทยากรจาก สตง.ชี้แจง คือ การติดตามรวบรวมผลการดำเนินงาน (น่าจะนำประเด็นนี้ไปให้วิทยากรในวันนั้นใช้เป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดกิจกรรมควบคุม เพราะจะเห็นภาพชัดเจนกว่า การยกกรณีการผ่าตัดในห้องผ่าตัด)
ฝากไว้เป็นข้อเสนอแนะให้สำนักงาน ก.พ.ร.นำไปปรับปรุง ซึ่งท่านสามารถนำความเห็นและข้อเสนอแนะนี้ ไปตอบเกณฑ์ PMQA หมวด 3 CS3 ได้ด้วย (หากท่านนำเข้าสู่กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/คำติชม) |
